目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)的由全市各文藝家協(xié)會(huì)、各區(qū)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)和市屬的產(chǎn)業(yè)文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會(huì)組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶。
北京市文聯(lián)設(shè)有辦公室、人事部、宣傳部、組織聯(lián)絡(luò)部、創(chuàng)作服務(wù)部、活動(dòng)交流部6個(gè)部室和機(jī)關(guān)黨委（工會(huì)、黨建工作部）；所屬文藝家協(xié)會(huì)13個(gè)，包括北京作家協(xié)會(huì)、北京戲劇家協(xié)會(huì)、北京美術(shù)家協(xié)會(huì)、北京書法家協(xié)會(huì)、北京攝影家協(xié)會(huì)、北京音樂家協(xié)會(huì)、北京舞蹈家協(xié)會(huì)、北京民間文藝家協(xié)會(huì)、北京曲藝家協(xié)會(huì)、北京雜技家協(xié)會(huì)、北京電視藝術(shù)家協(xié)會(huì)、北京電影家協(xié)會(huì)、北京文藝評(píng)論家協(xié)會(huì)；下設(shè)4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，包括北京市文藝家服務(wù)中心、北京市文藝研究與網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心、北京文學(xué)期刊中心、北京老舍文學(xué)院。
部門主要職責(zé)：
1.貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶作用；負(fù)責(zé)對(duì)所屬各文藝家協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)各區(qū)、縣文聯(lián)及市屬的產(chǎn)業(yè)文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；團(tuán)結(jié)全市文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。
2.組織召開北京市文學(xué)藝術(shù)界代表大會(huì)，理事會(huì)和主席團(tuán)會(huì)議。
3.組織團(tuán)體會(huì)員文藝創(chuàng)作和評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，推動(dòng)文藝?yán)碚撗芯亢驮u(píng)論工作的開展；組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的學(xué)術(shù)研討會(huì)議。
4.負(fù)責(zé)市文聯(lián)系統(tǒng)優(yōu)秀創(chuàng)作、表演等文藝獎(jiǎng)項(xiàng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)和推薦工作、推動(dòng)文學(xué)藝術(shù)的思想水平和藝術(shù)質(zhì)量的提高。
5.興辦為文藝事業(yè)發(fā)展服務(wù)的文化產(chǎn)業(yè)，負(fù)責(zé)所屬文藝報(bào)刊社和事業(yè)單位的管理工作；協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所屬文化藝術(shù)社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.協(xié)同有關(guān)部門組織中外文藝界的國(guó)際、國(guó)內(nèi)文化交流活動(dòng)，開展同香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的文化交流。
7.依法維護(hù)團(tuán)體會(huì)員和文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
8.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制78人，實(shí)有人數(shù)74人；事業(yè)編制90人，實(shí)有人數(shù)67人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)23608.93萬元，比上年增加1850.84萬元，增長(zhǎng)8.51%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)20488.67萬元，比上年增加1769.08萬元，增長(zhǎng)9.45%。
1.財(cái)政撥款收入19907.18萬元，占收入合計(jì)的97.16%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19907.18萬元，占收入合計(jì)的97.16%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入177.28萬元，占收入合計(jì)的0.86%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入404.21萬元，占收入合計(jì)的1.97%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)19874.57萬元，比上年增加1056.95萬元，增長(zhǎng)5.62%，其中：基本支出6548.65萬元，占支出合計(jì)的32.94%；項(xiàng)目支出13325.91萬元，占支出合計(jì)的67.05%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21107.31萬元，比上年增加1145.98萬元，增長(zhǎng)5.74%。主要原因是事業(yè)單位改革后步入正軌，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19661.45萬元，主要用于以下方面：教育支出206.92萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.05%；文化旅游體育與傳媒支出19309.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出144.63萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.74%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2023年度決算206.92萬元，比2023年年初預(yù)算232.29萬元相比，下降10.92%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2023年度決算206.92萬元，比2023年年初預(yù)算232.29萬元相比，下降10.92%。主要原因：精簡(jiǎn)培訓(xùn)活動(dòng)，減少預(yù)算支出。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2023年度決算2023年度決算19309.89萬元,比2023年年初預(yù)算19617.55萬元相比，下降1.57%。其中：
“文化和旅游”2023年度決算19309.89萬元,比2023年年初預(yù)算19617.55萬元相比，下降1.57%。主要原因：堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)決策部署，不折不扣落實(shí)政府過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減了一般性支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2023年度決算144.63萬元，比2023年年初預(yù)算減少41.65萬元，下降22.36%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算144.63萬元，比2023年年初預(yù)算減少41.65萬元，下降22.36%。主要原因：離休人員減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6430.76萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、4個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)22.97萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算118.26萬元減少95.28萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)13.81萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)74.21萬元減少-60.39萬元。主要原因：文聯(lián)本級(jí)未組織出國(guó)活動(dòng)，只有老舍文學(xué)院年末組織一次出國(guó)交流；2023年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于赴德國(guó)、英國(guó)開展圖書作品推介、圖書館贈(zèng)書、交流研討等活動(dòng)，2023年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、4人次、8天，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用3.45萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.13萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)2.75萬元減少2.62萬元。主要原因：2023年度只發(fā)生一筆接待工作餐1300元，活動(dòng)人次13人，未發(fā)生其他接待活動(dòng)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年決算數(shù)9.03萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)41.30萬元減少32.27萬元。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)16.8萬元減少16.8萬元。主要原因：未購(gòu)置車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)9.03萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)24.5萬元減少15.47萬元，主要原因：嚴(yán)控車輛使用，厲行節(jié)約。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修5.94萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.13萬元，公務(wù)用車其他支出1.96萬元。2023年公務(wù)用車保有量11輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.82萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)889.55萬元，比上年增加152.29萬元，增加原因：部門實(shí)有人數(shù)增加，單位日常運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額8614.47萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出718.5萬元，政府采購(gòu)工程支出2133.77萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5762.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額5332.49萬元，占政府采購(gòu)支出總額的61.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4557.83萬元，占政府采購(gòu)支出總額的52.9%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度無新購(gòu)置車輛。截至12月31日，北京市文聯(lián)共有車輛11臺(tái)，共計(jì)217.77萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映單位安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場(chǎng)所（項(xiàng)）：反映文化及其他部門主管的劇場(chǎng)（院）的演出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：反映舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。
11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項(xiàng)）：反映對(duì)外文化和旅游交流合作活動(dòng)的支出。
12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）：反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。
13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目之外其他用于文化和旅游方面的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。
附件：北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算公開報(bào)表
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
